一、　單位職責及機構設置情況　

1、主要職能　

森林資源一、二、三類調(diào)查和監(jiān)側(cè)；森林資源建檔和數(shù)據(jù)更新；投資總額1000萬元以內(nèi)的林業(yè)工程項目可行性論證和規(guī)劃；森林分類經(jīng)營區(qū)劃、森林經(jīng)營方案編制；國有林場、苗圃和省級以下森林公園、自然保護區(qū)、濕地公園可行性論證、總體規(guī)劃設計；林業(yè)專業(yè)調(diào)查；設立年耗材1－5萬立方米木竹經(jīng)營加工單位資源可行性論證；依權限開展征占用林地可行性論證和現(xiàn)場勘驗；營造林、園林綠化規(guī)劃、設計、監(jiān)理、驗收；10、1000公頃以下非國有森林資源資產(chǎn)評估；林業(yè)技術鑒定?！?/p>

2、機構情況　

我院屬于永州市林業(yè)局歸口管理的全額撥款正科級事業(yè)單位，單位預算級次一級預算，單位編制人數(shù)33人。　

3、人員情況　

在職人數(shù)25人（其中：管理人員5人），高級工程師2人，工程師4人，助理工程師7人，高級工2人，中級工4人，初級工1人。公用車編制數(shù)1輛?！?/p>

二、2016年部門預算表　

2016年預算總收入423．84萬元，預算總支出423．84萬元。（公開表格附后）　

三、2016年部門預算情況　

1、年度部門收支預算情況　

（一）預算收入　

2016年預算總收入423．84萬元，其中：　

⑴、正常經(jīng)費撥款153．84萬元，其中：基本工資47．28萬元，　婦女衛(wèi)生費0．09萬元，績效工資67．5萬元，13個月獎勵工資9．57萬元，公用經(jīng)費19．8萬元，臨時工工資9．6萬元?！?/p>

⑵、非稅收入成本270萬元。　

（二）預算支出　

2016年預算總支出423．84萬元，具體支出項目如下：　

⑴、工資福利支出134．04萬元：　基本工資47．28萬元，婦女衛(wèi)生費0．09萬元，績效工資67．5萬元，13個月獎勵工資9．57萬元，臨時人員工資9．6萬元。　

⑵、工資福利支出（專戶非稅支出）4．42萬元：社會保障繳費支出（工傷保險）0．12萬元，其他工資福利支出4．3萬元?！?/p>

⑶、一般商品和服務支出19．8萬元：辦公費5萬元，水費3萬元，電費3萬元，郵電費0．3萬元，物業(yè)管理費2萬元，差旅費5萬元，其他商品服務支出1．5萬元?！?/p>

⑷、一般商品和服務支出（專戶非稅支出）246．58萬元：辦公費10萬元，印刷費30萬元，物業(yè)管理費3萬元，差旅費65萬元，維修費5萬元，會議費6萬元，培訓費8萬元，公務接待費20萬元，工會經(jīng)費3．68萬元，福利費6．48萬元，公務用車運行維護費12萬元，勞務費60萬元，其他商品服務支出17．42萬元。　

⑸、對個人和家庭的補助支出（專戶非稅支出）19萬元：醫(yī)療費18萬元，其他對個人和家庭的補助支出1萬元?！?/p>

2、年度一般公共預算財政撥款支出預算情況　

基本支出合計153．84萬元，其中工資福利支出134．04萬元，一般商品和服務支出19．8萬元?！?/p>

3、年度“三公經(jīng)費”預算情況　

“三公經(jīng)費”預算支出32萬元，其中：公務接待費20萬元，公務用車運行維護費12萬元，因公出國（境）費0萬元?！?/p>

4、年度政府采購支出預算情況。　

政府采購預算支出27．86萬元，其中：多功能一體機0．36萬元，打印機1．8萬元，其他家具3萬元，辦公家具2萬元，臺式電腦5萬元，筆記本電腦5萬元，空調(diào)0．7萬元，其他自動化設備10萬元?！?/p>

四、部門聯(lián)系方式　

地址：　冷水灘區(qū)雙洲路永州市森林調(diào)查規(guī)劃設計院　聯(lián)系電話：0746－2892293　

附件：

2016年市本級部門預算及“三公”經(jīng)費公開報表.xls